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老師 你好 賬上的銷項稅和實際申報的銷項稅由于四舍五入有4分錢的差異該如何調(diào)整啊

84784970| 提問時間：2024 12/16 14:35
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，是賬面多，還是申報表多呢？?
2024 12/16 14:36
84784970
2024 12/16 14:36
賬面少0.4分，申報表多0.4分
鄒老師
2024 12/16 14:38
你好，調(diào)整分錄是? 借：相關(guān)科目，貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
84784970
2024 12/16 14:39
相關(guān)科目是什么科目 比如
鄒老師
2024 12/16 14:39
你好，比如 應(yīng)收賬款? 這樣的科目?
84784970
2024 12/16 14:42
我們只有銀行存款或者現(xiàn)金。但現(xiàn)金不可能有分啊，銀行存款賬上增加4分，實際沒有增加4分又該如何調(diào)整
鄒老師
2024 12/16 14:43
你好，我這邊沒有說 通過銀行存款調(diào)整0.04，我回復(fù)的是? 應(yīng)收賬款? 科目啊
84784970
2024 12/16 14:46
老師 我們沒有應(yīng)收賬款這個科目，我們是零售行業(yè)
鄒老師
2024 12/16 14:46
你好，那可以直接計入? 財務(wù)費用??
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