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老師，我是小規(guī)模公司，增值稅申報表累計銷項稅比實際發(fā)票的銷項稅多了一分錢，賬面上分錄應(yīng)該怎么調(diào)整？
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你好 小規(guī)模首先是沒有銷項稅和進(jìn)項稅的 。 一般納稅人才會有這個明細(xì)科目的。 意思就是申報表多了1分錢 你們多繳納了一份錢 你做借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費
2020 01/10 15:14
84784963 
2020 01/10 15:34
但是我們不滿10萬一個月，稅款是減免的，這樣子做，應(yīng)交稅款那里就掛著有數(shù)了
meizi老師 
2020 01/10 15:39
你好 那你就年末去調(diào)整一筆 看余額在那邊 走營業(yè)外收支 直接調(diào)平就行了
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