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問題已解決
老師 增加了一筆5月份的無票收入 我應該怎么修改申報信息和怎么錄憑證呢 具體的操作流程能給說一下嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
一般納稅人的嗎？如果是的話我要辦稅】-【稅費申報及繳納】-【申報更正與作廢】
在這里面查詢，找到增值稅及附加稅申報表附表1。第5列、第6列里面填寫你的無票收入，然后保存申報提交點扣款
12/16 09:02
郭老師 
12/16 09:03
記賬軟件
進入主菜單,找到“結(jié)賬準備”;
在菜單中點擊“結(jié)賬準備”,然后選擇“反結(jié)賬”
然后增加記賬憑證
借應收賬款，貸主營業(yè)務收入應交稅費
審核之后再點結(jié)賬就行。
84785015 
12/16 09:14
老師 是一般納稅人，修改 5月份的做賬錄入收入后產(chǎn)生的增值稅額怎么錄入呢 ;修改更正完5月份的增值稅申報后產(chǎn)生了增值稅及滯納金怎么處理呢， 其他申報需要修改嗎 要需要都修改哪些 ，具體怎么操作，謝謝老師
郭老師
12/16 09:17
借應交稅費應交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅。
貸應交稅費未交增值稅
借應交稅費未交增值稅貸銀行存款，
借稅金及附加貸應交稅費附加稅
借應交稅費附加稅貸銀行存款，
借營業(yè)外支出滯納金貸銀行存款。
郭老師
12/16 09:17
你看一下印花稅少交了嗎？
郭老師
12/16 09:18
還有企業(yè)所得稅
財務報表
都要修改
84785015
12/16 09:29
5月我錄入憑證是借應收賬款，貸主營業(yè)務收入，應交稅費-應交增值稅（銷項稅）完了再錄入借應交稅費應交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅。
貸應交稅費未交增值稅
借應交稅費未交增值稅貸這樣嗎，補繳的增值稅和滯納金是錄入本月嗎 還是錄入6月份呢 ;產(chǎn)生了0.02的印花稅，不用交 我還用入賬嗎 要入應該錄到哪個月呢
郭老師
12/16 09:30
本月
印花稅不交的不用做
但是申報
84785015
12/16 09:34
老師 你是說我5月份只錄入憑證是借應收賬款，貸主營業(yè)務收入，應交稅費-應交增值稅（銷項稅），其他轉(zhuǎn)出的未交增值稅分錄錄到本月就可以了對嗎
郭老師
12/16 09:35
可以的，可以這么做的。
84785015
12/16 09:35
好的 謝謝老師
郭老師
12/16 09:36
不用客氣，工作愉快。
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