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無票收入怎么做賬報(bào)稅？具體流程可以詳細(xì)說一下嗎老師
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您好
請(qǐng)問是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人
2022 09/14 15:03
84785016 
2022 09/14 15:05
小規(guī)模納稅人
bamboo老師 
2022 09/14 15:07
借：銀行存款等
貸：主營業(yè)務(wù)收入
申報(bào)的時(shí)候 跟開具的增值稅普通發(fā)票一樣填寫申報(bào)?
請(qǐng)問季度銷售額多少金額
84785016
2022 09/14 15:13
增值稅是免吧？專票是要3個(gè)點(diǎn)嗎？普票專票分錄怎么寫？新公司一個(gè)季度有時(shí)才5萬多收入
bamboo老師
2022 09/14 15:45
不開票收入? 是免征增值稅的
普通發(fā)票分錄上面不是寫了嗎？
專票
借：銀行存款等
貸：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
未開票收入申報(bào)的時(shí)候填寫增值稅申報(bào)表小微企業(yè)欄次
84785016
2022 09/14 19:36
普票只有貸收入哦，沒有應(yīng)交稅費(fèi)嗎？如果未開票收入日后開票了要怎么處理報(bào)稅做賬？
bamboo老師
2022 09/14 19:43
普票只有貸收入 沒有應(yīng)交稅費(fèi)
如果未開票收入日后開票了把前面分錄紅沖 然后再根據(jù)開具的發(fā)票寫分錄
紅沖跟開具發(fā)票金額一致申報(bào)的時(shí)候不再處理
84785016
2022 09/14 19:55
現(xiàn)在小規(guī)模增值稅是免的嗎？所以普票分錄直接貸收入，不用寫應(yīng)交稅費(fèi)了？
84785016
2022 09/14 19:56
小規(guī)模專票就按上面的處理是嗎
bamboo老師
2022 09/14 20:06
現(xiàn)在小規(guī)模普通發(fā)票增值稅是免的?所以普票分錄直接貸收入，不用寫應(yīng)交稅費(fèi)
84785016
2022 09/14 21:03
好，小規(guī)模專票分錄怎么寫？
bamboo老師
2022 09/14 21:14
借：銀行存款等
貸：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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