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問題已解決
那個(gè)通行費(fèi)么，就一點(diǎn)點(diǎn)抵扣稅額，一個(gè)月幾乎100多張，公司出差人員次數(shù)也多，有時(shí)候當(dāng)月出差當(dāng)月報(bào)銷，一個(gè)月總的認(rèn)證一次，有些人發(fā)票當(dāng)月認(rèn)證了，但是員工當(dāng)月沒來報(bào)銷，可能會(huì)下個(gè)月來報(bào)銷，請(qǐng)問這分錄怎么做
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好， 我們的方法是車輛綁定ETC，由財(cái)務(wù)人員在下月5日前在票根網(wǎng)下載發(fā)票，這樣入賬和勾選一樣金額。咱這個(gè)情況得要求銷售同事當(dāng)月開票的ETC必須來報(bào)銷，在外地出差也可以告知財(cái)務(wù)，我們先計(jì)提
12/15 05:32
84785013 
12/15 06:01
那目前已經(jīng)認(rèn)證了，但是發(fā)票還沒到，還沒到的發(fā)票怎么做賬
廖君老師 
12/15 06:07
您好，把發(fā)票號(hào)記好，先計(jì)提，要保證 賬表一致
84785013
12/15 06:55
分錄怎么做
廖君老師
12/15 06:56
您好，借：進(jìn)項(xiàng)稅? 貸：其他應(yīng)付款（這里輔助核算是銷售同事）
84785013
12/15 20:04
進(jìn)項(xiàng)稅_待抵扣？
廖君老師
12/15 20:04
您好，就是進(jìn)項(xiàng)稅，咱不是勾選 了么，賬表要一致
84785013
12/15 21:47
認(rèn)證了，但是還沒抵扣
84785013
12/15 21:48
所以做分錄的時(shí)候，豈不是進(jìn)項(xiàng)稅~待抵扣
廖君老師
12/15 21:48
哦哦，認(rèn)證了就是入進(jìn)項(xiàng)稅，賬和申報(bào)表要一致，認(rèn)證后就讀入附表二了
84785013
12/15 21:56
謝謝老師。
廖君老師
12/15 21:57
?親愛的朋友， 祝您工作順利，生活順意~??
? ? ? ? ? ? 希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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