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建筑項目異地預交了增值稅及附加稅，還有企業(yè)所得稅，在申報的時候這些異地繳納的稅費應該怎么填寫
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增值稅在附表四本期發(fā)生額實際抵扣金額，還有主表28行里面填寫
附加稅，不用單獨填寫增值稅抵扣了，附加稅跟著抵扣。
企業(yè)所得稅特定業(yè)務預繳里面真是自動出來，想修改也修改不了。
12/12 16:40
84785033 
12/12 16:41
預交的這些稅費這個月可以不抵扣嗎，下個月抵扣嗎？
郭老師 
12/12 16:42
增值稅的可以，你只填寫附表4本期發(fā)生額，其他的不要填寫
企業(yè)所得稅它是自動出來的修改表。
84785033
12/12 16:44
表4的本期發(fā)生額填完結(jié)束之后，預交的增值稅和附加稅我下個個月抵扣是沒問題的是吧
郭老師
12/12 16:48
你好對的
是的，
是的
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