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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，我們2021年底計(jì)提了應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備，借：資產(chǎn)減值損失，貸壞賬準(zhǔn)備—應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備，2024年初數(shù)報(bào)表上是不顯示的，但是確認(rèn)收不回來，這個(gè)月核銷分錄，借：壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備，貸：應(yīng)收賬款-應(yīng)收賬款（林）做了這分錄過賬后，發(fā)現(xiàn)報(bào)表不平衡了，報(bào)表的應(yīng)收賬款年初數(shù)又出現(xiàn)了壞賬準(zhǔn)備的金額，請問老師是怎么回事？
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原因
可能是報(bào)表編制規(guī)則有誤，沒正確設(shè)置壞賬準(zhǔn)備與應(yīng)收賬款的抵減關(guān)系，或者會(huì)計(jì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理異常，過賬后沒正確更新報(bào)表數(shù)據(jù)。
解決方法
檢查報(bào)表編制模板和取數(shù)公式，確保應(yīng)收賬款年初數(shù)計(jì)算正確考慮壞賬準(zhǔn)備抵減。
12/12 15:49
84785010 
12/12 16:00
那是需要怎么修改報(bào)表公式嗎
樸老師 
12/12 16:02
檢查報(bào)表的取數(shù)公式，確保應(yīng)收賬款年初數(shù)的計(jì)算是按照 “應(yīng)收賬款賬面余額 - 壞賬準(zhǔn)備余額” 的方式進(jìn)行。如果公式有誤，需要修改公式使其正確取數(shù)。
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