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上月工資忘計提了，本月分錄要怎么做
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同學(xué)你好
本月加上上月的一塊計提就可以
2024 12/12 15:03
84785012 
2024 12/12 15:33
從外賬會計接過來的，應(yīng)付職工薪酬計提了很多，現(xiàn)在是否要計提了？她們以前計提的明細跟現(xiàn)在實際發(fā)放的人員不一致。
樸老師 
2024 12/12 15:36
多計提了？
那后面的少計提
84785012
2024 12/12 15:41
就是我看她每個月都有計提工資，但不是我們要發(fā)的人員，已經(jīng)計提了10萬多，我們現(xiàn)在發(fā)了1萬多工資，還有9萬多的應(yīng)付職工薪酬，而且這個公司打算不用了
樸老師
2024 12/12 15:45
那 他申報工資個稅了嗎
84785012
2024 12/12 16:45
報了個稅，我看她年末做的賬是股東代發(fā)工資，借:應(yīng)付職工薪酬，貸:其他應(yīng)付款-法人，這樣也行嗎？
樸老師
2024 12/12 16:50
同學(xué)你好
這個可以的
但是要申報個稅
84785012
2024 12/12 16:58
好的，謝謝
樸老師
2024 12/12 17:01
滿意請給五星好評，謝謝
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