問(wèn)題已解決

老師好，我們11月份無(wú)銷(xiāo)售，但是補(bǔ)開(kāi)了一張無(wú)票收入的發(fā)票，當(dāng)月費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)票三張，上期還有留抵稅額，12月申報(bào)我是不是做個(gè)無(wú)票收入負(fù)數(shù)沖減就行了？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/10 15:49
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
12月你開(kāi)票了才沖無(wú)票收入負(fù)數(shù)
2024 12/10 15:52
84785013
2024 12/10 16:03
12月申報(bào)11月增值稅，11月補(bǔ)開(kāi)了一張無(wú)票收入發(fā)票，我現(xiàn)在報(bào)稅是不是做個(gè)負(fù)數(shù)就行了
家權(quán)老師
2024 12/10 16:05
是的，申報(bào)的時(shí)候在未開(kāi)票列填負(fù)數(shù)
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