問題已解決

老師，母公司支取的10000元備用金，在費用報銷的時候記到了子公司的賬里，并且從子公司賬戶上補給了員工1000塊錢，現(xiàn)在母公司要求把賬調(diào)回去，子公司這邊直接把之前記錄的費用報銷全部沖銷了，這樣有影響嗎

84784995| 提問時間：12/09 14:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好，這個沒有影響，是可以的了。
12/09 14:37
84784995
12/09 14:38
那我這邊是不是再重新做一筆正確的分錄就可以啦
宋生老師
12/09 14:45
你好，是的，就是這樣子做。
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