00:10:00
問(wèn)題已解決
9月30日，收到項(xiàng)目工程款35萬(wàn)元 1.借：銀行存款：35萬(wàn)元 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：346534.65 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）3465.34 問(wèn)：10月份繳納增值稅和附加稅了這個(gè)分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，，應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸，銀行存款。
借，稅金及附加。貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加。
然后繳納的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加。貸銀行存款
2024 12/09 11:42
84784974 
2024 12/09 12:45
我們有個(gè)項(xiàng)目**到其他公司了，并且，我們給那個(gè)公司開了一部分進(jìn)項(xiàng)票，，但是沒(méi)有進(jìn)過(guò)工程款，現(xiàn)在老板不想和對(duì)方公司合作了，這個(gè)手續(xù)現(xiàn)在怎么做呢？
84784974
2024 12/09 12:46
而且提供的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了，這個(gè)手續(xù)我這邊怎么辦呢
84784974
2024 12/09 12:48
我們只是給**公司提供了進(jìn)項(xiàng)票，但是沒(méi)有給甲方開過(guò)工程款發(fā)票，現(xiàn)在就是不想和這個(gè)**公司再合作了，這個(gè)手續(xù)我這邊要怎么辦呢？
宋生老師 
2024 12/09 13:12
你好，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票是你們開發(fā)票出去的嗎
84784974
2024 12/09 13:30
是的，我們是**方 給**公司開了一些進(jìn)項(xiàng)票，但是現(xiàn)在因?yàn)槔习搴蛯?duì)方老板鬧了些不愉快，老板現(xiàn)在不想把項(xiàng)目掛在這個(gè)公司了，想退出來(lái)呢，現(xiàn)在手續(xù)怎么和對(duì)方做呢？
宋生老師
2024 12/09 13:31
你好，如果他們還沒(méi)有開發(fā)票出去的話，你們開紅字發(fā)票沖減這個(gè)業(yè)務(wù)就可以了。
84784974
2024 12/09 13:31
而且我們這個(gè)項(xiàng)目到目前位置工程款都沒(méi)有進(jìn)到對(duì)方公戶上呢
84784974
2024 12/09 13:32
我們提供的那些進(jìn)項(xiàng)估計(jì)是去年給提供的了，現(xiàn)在也能作廢嗎？
84784974
2024 12/09 13:33
呢我們和對(duì)方除了提供進(jìn)項(xiàng)票，合同之類的手續(xù)作廢掉，還辦理那些手續(xù)
宋生老師
2024 12/09 13:33
你好，這些可以開紅字發(fā)票沖減。
84784974
2024 12/09 13:47
呢我這邊不沖減，能拿回來(lái)的話我能給下一家**公司使用嗎？
宋生老師
2024 12/09 13:48
不行的，因?yàn)槟隳莻€(gè)票上面的名稱跟稅號(hào)不一樣。要重新去開發(fā)票才行。
84784974
2024 12/09 14:00
對(duì)對(duì)對(duì)，開給**方的信息都不一樣
宋生老師
2024 12/09 14:02
你好所以只能重新開了。
閱讀 104
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
372
意見反饋
