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問題已解決
去年交了印花稅，漏計提稅金及附加，直接做了借應(yīng)交稅費，貸銀行存款。 導(dǎo)致科目余額表應(yīng)交稅費借方一直掛著這個數(shù)。 現(xiàn)在要怎么做分錄給它平掉。
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你好，根據(jù)你的描述，現(xiàn)在的分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費
12/07 10:02
84785043 
12/07 10:03
會不會影響去年的所得稅報表
鄒老師 
12/07 10:03
你好，不影響去年的報表，而是影響今年的?
84785043
12/07 10:06
可以理解為以前年度損益調(diào)整-稅金及附加，相當(dāng)于一種費用，減少了今年的利潤嗎
鄒老師
12/07 10:06
你好，是的，是這樣的
84785043
12/07 10:07
那在匯算清繳前做的以前年度損益調(diào)整呢，（5.31前）是影響23年還是24年的
鄒老師
12/07 10:08
你好，在匯算清繳前做的以前年度損益調(diào)整，這個是影響之前年度的?
84785043
12/07 10:10
匯算清繳以后做的以前年度損益調(diào)整，稅務(wù)認(rèn)可嗎
鄒老師
12/07 10:10
你好，賬務(wù)調(diào)整是正常事項，是認(rèn)可的?
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