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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)下去年的管理費(fèi)用多入了賬，我們當(dāng)時(shí)做的是借：管理費(fèi)用—修理費(fèi) 應(yīng)交稅務(wù)—進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)付賬款 我要調(diào)整，應(yīng)該怎樣調(diào)？今年應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄 ？
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意思是增值稅也多做了？當(dāng)時(shí)沒(méi)有核對(duì)？
2024 12/05 10:26
84784996 
2024 12/05 10:26
沒(méi)有，稅是對(duì)的，就是費(fèi)用做多了，和應(yīng)付賬款不對(duì)
家權(quán)老師 
2024 12/05 10:29
借：應(yīng)付賬款
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84784996
2024 12/05 10:30
不通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎？是不是這個(gè)季度要補(bǔ)所得稅？
家權(quán)老師
2024 12/05 10:34
金額大就得更正當(dāng)年的財(cái)務(wù)報(bào)表，然后重新做匯算
84784996
2024 12/05 10:38
只有3000多，是不是就不用更正？
家權(quán)老師
2024 12/05 10:39
建議還是更正了好些
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