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問題已解決
我把去年小規(guī)模稅控盤續(xù)費分錄做成：借：管理費用 貨：現(xiàn)金 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：其他業(yè)務(wù)收入是不是錯了，該怎樣調(diào)呢
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第二步抵扣時做錯了
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅費）
借：管理費用——辦公費 負數(shù)
或者：
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅費）
貸：營業(yè)外收入——減免稅費
2018 04/04 12:45
84785012 
2018 04/04 12:53
去年沒有抵扣我也做了抵扣的分錄，這樣是不是錯了
江老師 
2018 04/04 12:55
沒抵扣，就不用做抵扣的分錄
84785012
2018 04/04 12:58
我去年已經(jīng)做了，今年是不是要把那個抵扣分錄調(diào)回來
江老師
2018 04/04 13:00
今年又不讓你抵扣了，一年抵扣一次
84785012
2018 04/04 13:01
去年做的那個分錄也不用調(diào)了嗎
84785012
2018 04/04 13:03
但應(yīng)交稅費借了有個330呢，就是我去年做了抵扣的分錄
江老師
2018 04/04 13:21
是可以抵扣的，這個沒有問題
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