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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票，沒(méi)有庫(kù)存直接用了，直接做成本，進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做分錄
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你好，你是說(shuō)你不用抵扣直接做成本，是不是？
12/04 09:17
84784957 
12/04 09:19
這個(gè)月抵扣了，直接做成本
宋生老師 
12/04 09:20
你好，你抵扣就不能做成本，做成本就不能抵扣。
84784957
12/04 09:23
那我現(xiàn)在抵扣了怎么做賬
84784957
12/04 09:24
這張進(jìn)項(xiàng)票里的材料在安裝時(shí)就用了
宋生老師
12/04 09:25
你好，你這個(gè)是安裝了什么
84784957
12/04 09:30
這家公司是安裝光伏板的，進(jìn)項(xiàng)里的材料就是一些安裝光伏板用的支架組件之類的
宋生老師
12/04 09:31
這個(gè)你可以進(jìn)入工程施工合同成本，材料費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸，銀行存款。
84784957
12/04 09:31
銷項(xiàng)票開(kāi)出去的是建筑服務(wù)安裝費(fèi)，和現(xiàn)代服務(wù)服務(wù)費(fèi)
宋生老師
12/04 09:33
你好，這個(gè)沒(méi)關(guān)系的，不影響的。
84784957
12/04 09:38
到時(shí)銀行沒(méi)有支出這筆錢的款項(xiàng)，其實(shí)他們就是個(gè)代理商，這張進(jìn)項(xiàng)票的材料是免費(fèi)給的
宋生老師
12/04 09:40
你好，免費(fèi)送的你就計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。貸方改為營(yíng)業(yè)外
84784957
12/04 09:42
那這個(gè)整體的從抵扣到開(kāi)出去的銷售發(fā)票，如何做賬
宋生老師
12/04 09:43
你好，借工程施工合同成本，材料費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸，營(yíng)業(yè)外收入
宋生老師
12/04 09:43
你不是做工程嗎？為什么會(huì)有銷售？
你是說(shuō)工程服務(wù)的收入，是嗎？
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