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無(wú)形資產(chǎn)加計(jì)抵減需要做賬務(wù)處理嗎

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/02 16:20
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，要的，這個(gè)要做賬務(wù)處理的
2024 12/02 16:24
84784995
2024 12/02 16:29
那加計(jì)扣除需要做嗎
劉艷紅老師
2024 12/02 16:30
是的，這個(gè)要做的，加計(jì)扣除
84784995
2024 12/02 16:30
我主要問(wèn)的是關(guān)于加計(jì)扣除企業(yè)所得稅這塊如何做賬和申報(bào)
84784995
2024 12/02 16:31
需要做納稅調(diào)整嗎
劉艷紅老師
2024 12/02 16:35
匯算清繳有個(gè)加計(jì)抵減的表，填這個(gè)， 借：管理費(fèi)用 貸：累計(jì)攤銷(xiāo)
84784995
2024 12/02 16:39
不明白。能說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)嗎
84784995
2024 12/02 16:41
比如說(shuō)100萬(wàn)的無(wú)形資產(chǎn)發(fā)票。比如加計(jì)扣除為50%具體按多少入賬？按多少攤銷(xiāo)？所得稅怎么申報(bào)？需不需要做納稅調(diào)整
劉艷紅老師
2024 12/02 16:45
按100*1.5來(lái)入賬，按這個(gè)來(lái)攤銷(xiāo)，這種所得稅按不用調(diào)了，按加計(jì)的入賬了
84784995
2024 12/02 16:48
那可以只按100萬(wàn)入賬并攤銷(xiāo)然后做納稅調(diào)整嗎
劉艷紅老師
2024 12/02 16:50
可以的，可以在匯算清繳填加計(jì)抵扣的表
84784995
2024 12/02 16:53
自行研發(fā)的無(wú)人機(jī)是屬于無(wú)形資產(chǎn)嗎
劉艷紅老師
2024 12/02 17:28
是的，這個(gè)是無(wú)形資產(chǎn)的
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