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老師好 年底了 老板還欠公司A1000多萬 這1000多萬是這樣來的 老板名下兩家公司A和B 公司B是剛成立的 前期需要裝修采購等資金 老板沒有就利用公司A貸款了1000多萬 然后貸款的錢轉(zhuǎn)到老板名下 用于公司B前期的裝修、采購等都是老板個(gè)人轉(zhuǎn)賬付款的 現(xiàn)在錢也花了欠公司A的錢也還不上 這樣肯定是有風(fēng)險(xiǎn)的 請(qǐng)問老師怎么處理呢?謝謝

84785003| 提問時(shí)間:11/29 16:38
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羊小羊老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,這樣確實(shí)有風(fēng)險(xiǎn),可以參考如下: 資金流轉(zhuǎn)合規(guī)化: 補(bǔ)簽公司 A 與老板借款協(xié)議,明確關(guān)鍵條款。整理公司 B 裝修采購憑證。 稅務(wù)處理: 關(guān)聯(lián)企業(yè)間按規(guī)定進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易申報(bào)。有利息約定時(shí),公司 A 依法繳納稅費(fèi),公司 B 依規(guī)處理利息支出。 還款安排: 依公司 B 狀況制定分期還款計(jì)劃。若可行,用公司 B 資產(chǎn)抵押或擔(dān)保并辦好手續(xù)。 財(cái)務(wù)調(diào)整與記錄: 公司 A 記為其他應(yīng)收款并處理利息與壞賬準(zhǔn)備。公司 B 確認(rèn)負(fù)債與資產(chǎn)并依還款計(jì)劃調(diào)整。
11/29 16:44
84785003
11/29 16:55
老師 可以直接補(bǔ)簽公司A與公司B的借款協(xié)議嗎?然后協(xié)議中備注資金由老板也就是法人賬戶周轉(zhuǎn)下?這樣可以嗎?
84785003
11/29 16:56
那個(gè)關(guān)聯(lián)企業(yè)交易申報(bào) 這個(gè)在哪里申報(bào)???沒有利息約定呢 就是都是老板的公司 也就沒有收利息的
羊小羊老師
11/29 17:02
補(bǔ)簽公司 A 與公司 B 的借款協(xié)議并備注資金由老板周轉(zhuǎn)可行,但有諸多要點(diǎn)。從合法性看,稅務(wù)上公司 A 可能涉及利息收入增值稅申報(bào)及貸款利息企業(yè)所得稅扣除問題,公司 B 支付利息扣除也需合規(guī)憑證且利率合理;法律上雖能規(guī)范關(guān)系,但之前流轉(zhuǎn)若損股東利益或違章程仍有風(fēng)險(xiǎn)。協(xié)議內(nèi)容需明確資金周轉(zhuǎn)詳情,包括日期、金額、用途等,設(shè)定借款金額、期限、利率(合理)、還款方式等基本條款,還要規(guī)定雙方違約責(zé)任。總體可嘗試,但要確保合法合規(guī)且內(nèi)容完整,建議咨詢專業(yè)法律與稅務(wù)顧問以避險(xiǎn)。
84785003
11/29 17:09
那請(qǐng)問這樣還需要關(guān)聯(lián)企業(yè)交易申報(bào)嗎?這個(gè)在哪里申報(bào)啊
羊小羊老師
11/29 18:17
對(duì)關(guān)聯(lián)交易報(bào)的申報(bào),稅務(wù)方面還未硬性要求。在匯算清繳填報(bào)表時(shí),有個(gè)地方會(huì)涉及到關(guān)聯(lián)申報(bào)。
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