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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是企業(yè)，銷售免稅的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品 牧草，那我這個(gè)銷售8-9月份銷售的客戶沒要求開票，我8-9月份申報(bào)表主表一，免稅收入填未開票收入，增值稅減免申報(bào)表 都申報(bào)了，那現(xiàn)在11月份，客戶要求把之前未開的發(fā)票都開給他，那我11月申報(bào)表要怎么填寫啊，之前填的未開票收入怎么辦
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無票收入那里填寫零，然后開具的普通發(fā)票填寫正數(shù)，其他的不用填寫了
2024 11/29 14:45
84784947 
2024 11/29 14:55
老師是我8-9月銷售收入5萬，我已經(jīng)在8-9月份申報(bào)無票免稅收入，那現(xiàn)在11月客戶要求把之前的5萬開票給他們，那我現(xiàn)在開票了，那我11月開票收入不是有5萬了，可是我之前已經(jīng)申報(bào)了，那不是重復(fù)申報(bào)了嗎
郭老師 
2024 11/29 14:57
無票收入填寫負(fù)數(shù)怎么會重復(fù)？
84784947
2024 11/29 15:00
老師，那我會計(jì)分錄，11月份開票的我按正常做，那之前8-9月確認(rèn)的無票收入，分錄要怎么沖回
郭老師
2024 11/29 15:02
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
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