問題已解決
老師,你幫我捋捋啊, 第一筆業(yè)務(wù) 借:營業(yè)外支出18.06 貸:銀行存款18.06 沒有回單 第二筆業(yè)務(wù) 借:費(fèi)用1267.29, 借:其他應(yīng)收款633.64貸:銀行存款1900.93 但是回單上面是1918.99,這個賬我有點(diǎn)不知道問題了,銀行存款余額還能對上,但是回單對不上咋回事啊
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速問速答你好!這是三方轉(zhuǎn)的銀行嗎?扣手續(xù)費(fèi)了?
11/29 13:24
84784981
11/29 13:26
不是不是,這是做的分錄,我剛接手,銀行存款余額能對上,但是銀行回單對不上
耿老師
11/29 13:27
你好!借:營業(yè)外支出18.06
貸:銀行存款18.06 沒有回單? 這一筆應(yīng)該是硬調(diào)的差額
84784981
11/29 13:29
第一筆業(yè)務(wù)硬調(diào)的,那第二筆業(yè)務(wù)沒有回單,比實(shí)際多了18.06可以嗎
耿老師
11/29 13:50
按規(guī)定是不可以的有查賬風(fēng)險(xiǎn)
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