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我們這個月11月開了100萬的銷項發(fā)票,進項發(fā)票也有,但是都沒有勾選認證?我想問下是必須得在這個月11月之前勾選抵扣嗎?還是下個月12月勾選認證也行?

84784969| 提問時間:11/29 03:31
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
您好!很高興為您解答,請稍等
11/29 04:16
廖君老師
11/29 04:40
早上好,可以不勾選,啥時需要這個進項稅就啥時勾選,現在這個進項稅發(fā)票是不過期的哦 先做到 借:應交稅費-待認證進項稅額,需要勾選的月份? 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)? 貸:應交稅費-待認證進項稅額?
84784969
11/29 08:28
那就11月開的銷項100萬,但是沒有進項,,等12月份報稅的時候再勾選抵扣?
廖君老師
11/29 08:30
您好,是的,12月15日申報前勾選就可以了
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