問(wèn)題已解決

固定資產(chǎn)入庫(kù)，發(fā)票已到，入賬了，折舊也計(jì)提了很多個(gè)月了?，F(xiàn)在固定資產(chǎn)有問(wèn)題，退回廠家，發(fā)票沖紅，廠家也退款，賬務(wù)要怎么處理

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/28 13:07
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 之前入的固定資產(chǎn)要紅沖，折舊都要紅沖
2024 11/28 13:08
84785043
2024 11/28 13:09
會(huì)計(jì)分錄怎么做
小菲老師
2024 11/28 13:09
同學(xué)，你好 你之前分錄發(fā)一下
84785043
2024 11/28 13:13
借：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：其他應(yīng)付款 次月提折舊的時(shí)候 借：制造費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸：累計(jì)折舊
小菲老師
2024 11/28 13:15
借：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ? 負(fù)數(shù) 貸：其他應(yīng)付款? 負(fù)數(shù) 借：制造費(fèi)用-折舊費(fèi)? 負(fù)數(shù) 貸：累計(jì)折舊? 負(fù)數(shù)
84785043
2024 11/28 13:19
折舊費(fèi)沖紅可以匯總做一筆分錄嗎
小菲老師
2024 11/28 13:20
同學(xué)，你好 是可以的
84785043
2024 11/28 13:21
還有一個(gè)增值稅有點(diǎn)疑問(wèn)，原來(lái)是做了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 現(xiàn)在拿到紅票怎么做
小菲老師
2024 11/28 13:22
同學(xué)，你好 做負(fù)數(shù)就行了
84785043
2024 11/28 13:24
分錄不涉及進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
小菲老師
2024 11/28 13:25
同學(xué)，你好 不用，你這個(gè)開(kāi)具紅字發(fā)票，直接負(fù)數(shù)就行
84785043
2024 11/28 13:29
問(wèn)題是，收到紅字發(fā)票，增值稅附表二直接會(huì)出來(lái)這個(gè)數(shù)據(jù)。不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不對(duì)呀
小菲老師
2024 11/28 13:29
同學(xué)，你好 你填，填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面
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