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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們公司是物流運(yùn)輸公司，之前的會(huì)計(jì)把車輛錄入了固定資產(chǎn)也做了抵扣，但實(shí)際公司只是代司機(jī)支付的車輛首付款，車輛并不是公司的，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬呢
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你好，這個(gè)車輛的發(fā)票是開給了公司嗎
11/28 09:04
84785045 
11/28 09:07
是的，去年已入固定資產(chǎn)并進(jìn)行了折舊
宋生老師 
11/28 09:08
你好，如果你開給了公司確實(shí)是應(yīng)該做固定資產(chǎn)。
84785045
11/28 09:11
但我們公司沒有給司機(jī)支付工資，每月是以司機(jī)代開的運(yùn)費(fèi)發(fā)票入賬的呀
宋生老師
11/28 09:13
你好，是這樣子的，你這個(gè)事情要么你就當(dāng)發(fā)票開錯(cuò)了，你當(dāng)不是公司的固定資產(chǎn)，更正之前的
84785045
11/28 09:21
也就是說要調(diào)整之前的資產(chǎn)入賬和折舊嗎？應(yīng)該怎么處理，需要寫說明嗎？
84785045
11/28 09:22
有一年的折舊了
84785045
11/28 09:26
不作公司資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)還是可以抵扣的哈，這個(gè)賬應(yīng)該怎么調(diào)整呢
宋生老師
11/28 09:36
你好，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)肯定也是不能抵扣啊。
要調(diào)整以前的年度報(bào)表和進(jìn)項(xiàng)。
84785045
11/28 09:47
賬務(wù)上要怎么調(diào)整呢？
宋生老師
11/28 09:47
你好，你之前是怎么做的憑證就做同樣的憑證，只是金額寫負(fù)數(shù)。
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