問(wèn)題已解決

當(dāng)月發(fā)現(xiàn)上月憑證做錯(cuò)了可以紅沖再重新把正確的分錄寫再當(dāng)月嗎

84785026| 提問(wèn)時(shí)間:11/27 11:42
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張瑞雪老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是可以的。但是如果是特別嚴(yán)重的錯(cuò)誤,比如金額較大,一般就要反結(jié)賬了,更正之前的錯(cuò)誤,重新生成報(bào)表。
11/27 11:43
84785026
11/27 11:47
之前我們有筆3.5w的金額說(shuō)是借給老板的,代收代付了,但是老板現(xiàn)在說(shuō)是算借給公司的,,之前做的就是其他應(yīng)付?,F(xiàn)在需要把代付的分錄去掉,直接還錢。還是直接讓我們老板把錢打進(jìn)來(lái),再代付給借款人比較合適?
張瑞雪老師
11/27 11:53
我個(gè)人認(rèn)為還是第一種直接還錢比較合適些,主要是考量到老板是公司股東,發(fā)生這種關(guān)聯(lián)借款,容易發(fā)生稅務(wù)問(wèn)題,稅務(wù)不查是沒(méi)關(guān)系,查了就說(shuō)不清。
84785026
11/27 12:04
像這種多筆之前做了代收代付的分錄,就是其他項(xiàng)目的墊資款,后面也要還的,只是和我們這個(gè)公司不存在關(guān)系,過(guò)一下賬,現(xiàn)在又要通過(guò)我們公司過(guò)賬回去,直接也是代收代付嗎?
張瑞雪老師
11/27 12:48
這種代收代付通過(guò)公司過(guò)賬是可以的,但是不要長(zhǎng)期掛賬就行,長(zhǎng)期掛賬,之前我遇到公司要注銷,掛賬稅務(wù)都不認(rèn)可,非要讓調(diào)整,可費(fèi)勁。
84785026
11/27 12:55
他們之間簽了代收代付協(xié)議,比如收到張三的代付給老板的,借:銀存 貸:其他應(yīng)付-老板,借其他應(yīng)付-老板 貸:銀存,這樣可以嗎?
張瑞雪老師
11/27 14:50
可以,只要是能說(shuō)清這個(gè)資金情況就行了。我們當(dāng)時(shí)就是憑證后面只有個(gè)回單,說(shuō)不清,稅務(wù)局不認(rèn)證。前車之鑒,還是平時(shí)認(rèn)真些好。
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