問題已解決

現(xiàn)在科目余額表中庫存成負數(shù)了, 我看應(yīng)該是寄54號憑證沖銷暫估入賬的這里應(yīng)該做錯了。請問老師這里應(yīng)該怎么去改正?

84784999| 提問時間:11/27 11:29
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學(xué)你好! 54號憑證 相當(dāng)于沒有做,所以,你理解為錯了,對吧 那么,是否可以反結(jié)賬,重新做一下呢,
11/27 11:32
84784999
11/27 11:37
這筆6月24號的商品原來暫估入庫了。然后現(xiàn)在沖銷這筆賬估重新入庫。就出現(xiàn)了負數(shù)。請問為什么會出現(xiàn)這種情況?我應(yīng)該怎么去在軟件里修改?
apple老師
11/27 11:43
同學(xué)你好! 我以為 你是說,本身重做時,金額錄錯了, 現(xiàn)在明白了 其實,負數(shù)的主要原因是:10月的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)的太多了 因此,還需要在10月的暫估入庫做少了 暫估入庫=22115 成本結(jié)轉(zhuǎn)=44274.5 入的少,出得多,?
84784999
11/27 11:48
6月30號記賬憑證29號已經(jīng)暫估入庫了,這筆22,159.5元的石膏板。然后在10月份的時候記賬憑證54號做了一筆沖銷,重新入庫。余額就出現(xiàn)了負數(shù)。我不明白是哪里出了問題。
84784999
11/27 11:50
這筆-22,159的金額應(yīng)該就是這筆石膏板的問題。我不知道應(yīng)該怎么調(diào)整。
apple老師
11/27 11:55
同學(xué)你好,問題不是出在 這個54號憑證上 你把54號憑證忽略, 你往上看,在做了 48號憑證號時,就變成 借方余額了 =44274.5-22115=22159.5 只是巧了,正好 和 54號憑證金額一樣
apple老師
11/27 11:57
而且 9月余額=0 就是10月暫估的少了,結(jié)轉(zhuǎn)成本 結(jié)的多了 所以, 你現(xiàn)在要做得 1)增加暫估入庫 或者 2)減少成本結(jié)轉(zhuǎn) 先去查一下應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)多少成本,
84784999
11/27 12:00
問題明白了。不是54號的問題
84784999
11/27 12:01
10月份結(jié)轉(zhuǎn)多了。這種情況一般是怎么發(fā)生的呢?
apple老師
11/27 12:03
估計是你們家 按照 毛利率 結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本, 所以,沒考慮當(dāng)月實際應(yīng)該入庫多少
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