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問題已解決
老師：以前年度固定資產(chǎn)少計提折舊，怎么調(diào)整。
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你好，正常折舊的時候你是怎么做的憑證
2024 11/26 09:44
84784993 
2024 11/26 09:46
借：管理費用-車輛折舊費 貸累計折舊
宋生老師 
2024 11/26 09:47
你好，這樣子的話你應(yīng)該以前年度損益調(diào)整，貸累計折舊，然后去更正去年的匯算清繳。
84784993
2024 11/26 09:49
老師：2021年不知道怎么做了一張這個憑證，導(dǎo)致少計提了
宋生老師
2024 11/26 09:50
你好，他這個說的是之前做錯了，現(xiàn)在調(diào)整。
宋生老師
2024 11/26 09:50
你要確認(rèn)這個金額是不是對的？
84784993
2024 11/26 09:51
2021年的了，是去更正2021年的匯算清繳嗎？
宋生老師
2024 11/26 09:51
是的，是需要去更正的。
84784993
2024 11/26 09:56
這個是2021年，別人做的賬，調(diào)整了這筆，導(dǎo)致累計折舊少了。按固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表看，他這筆調(diào)整不對，不應(yīng)該調(diào)整這筆分錄
宋生老師
2024 11/26 10:02
你好，你先確認(rèn)什么怎么做？怎么做是對的，你如果確認(rèn)他這筆是錯的。你就做相反的憑證，損益類的用以前年度損益調(diào)整來替代。
84784993
2024 11/26 10:15
好的，謝謝老師！
宋生老師
2024 11/26 10:22
你好，不用客氣的呢。
84784993
2024 11/26 10:24
老師，如果我不更正，我延后折舊可以嗎？提足折舊額
宋生老師
2024 11/26 10:28
你好，一整年下來要對得上才行。
84784993
2024 11/26 10:31
不太明白，一整年下來是指一年的累計折舊嗎？
宋生老師
2024 11/26 10:31
你好，比如你今年本身應(yīng)該折舊2萬，但是你如果賬上做了折舊25000，那么是需要更正的，至少匯算清繳的時候需要調(diào)整。
84784993
2024 11/26 16:45
明白了，謝謝老師！
宋生老師
2024 11/26 16:45
你好啊，不用客氣的。
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