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問(wèn)題已解決
老師，我們建筑企業(yè)的分公司只負(fù)責(zé)某個(gè)項(xiàng)目的，今年沒(méi)有收入，但是稅務(wù)局要求交所得稅，這個(gè)有什么辦法，創(chuàng)造出利潤(rùn)總額來(lái)？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，今年沒(méi)有項(xiàng)目，有沒(méi)有明年的項(xiàng)目有預(yù)收款的，這個(gè)也可以先確認(rèn)點(diǎn)收入
2024 11/24 08:34
84785011 
2024 11/24 09:02
就是也沒(méi)有呢，0收入，匯算納稅調(diào)整能調(diào)表調(diào)整出來(lái)嗎？
廖君老師 
2024 11/24 09:07
您好，能調(diào)整出來(lái)，我們目前賬上的虧損是多少呀，
84785011
2024 11/24 09:33
虧損不多。不到1萬(wàn)塊。
廖君老師
2024 11/24 09:34
哦哦，那有可能，年度匯繳要納稅調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi)，如果不免再?gòu)?qiáng)行調(diào)，就當(dāng)是無(wú)票費(fèi)用。
年度匯繳：無(wú)票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行（十七）其他??
84785011
2024 11/24 10:09
我在想，這個(gè)無(wú)票費(fèi)用是不是也挺多能把虧損抵銷了不？也搞不利潤(rùn)來(lái)，因?yàn)?收入。
廖君老師
2024 11/24 10:13
您好，也能把稅法利潤(rùn)調(diào)成正數(shù)的，比如會(huì)計(jì)利潤(rùn)虧1萬(wàn)，稅法調(diào)增2萬(wàn)就是要交1萬(wàn)*所得稅稅率的所得稅了
84785011
2024 11/24 10:27
收到 ，謝謝老師。
廖君老師
2024 11/24 10:33
?親愛的朋友， 祝您工作順利，生活順意~??
? ? ? ? ?希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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