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去年交企業(yè)所得稅，今年被稅務(wù)局要求補(bǔ)交，應(yīng)填入報(bào)表哪個(gè)欄次

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/27 09:58
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姜老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你說(shuō)匯算清繳需要補(bǔ)交所得稅是吧？
2021 04/27 10:04
84784975
2021 04/27 10:05
是的，需要在報(bào)表中填嗎
姜老師
2021 04/27 10:12
他你好，在主表里你將所有相關(guān)數(shù)據(jù)填上后在補(bǔ)交所得稅欄有正數(shù)金額就以你要補(bǔ)交的企業(yè)所得稅。在第33行本年應(yīng)補(bǔ)退所得稅額那里是正數(shù)，就是你補(bǔ)交的所得稅金額。
84784975
2021 04/27 10:14
分錄該怎么做呢
姜老師
2021 04/27 10:20
你好，2021年做補(bǔ)繳所得稅分錄：借：以前年度損益調(diào)整（小規(guī)模公司是未分配利潤(rùn)）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? 繳納時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? 貸：銀行存款。
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