00:10:00
問題已解決
老師好，月末，做完全部憑證，然后關(guān)于稅結(jié)轉(zhuǎn)需要做哪些憑證，先后順序是怎樣的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，順序為：固定資產(chǎn)模塊折舊自動生成到總賬科目，所有憑證審核-過賬，損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，再審核過賬這個分錄，最后結(jié)賬就可以了。財務(wù)系統(tǒng)的日期自動就到下個月了
11/23 09:19
84785045 
11/23 09:24
老師，稅的結(jié)轉(zhuǎn)，是先把進項和銷項反方向轉(zhuǎn)，差額放在未交稅款，然后按未交稅款比例算出附加稅嗎？
廖君老師 
11/23 09:26
您好，是的，增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄是下面2個，可能跟工作中寫的分錄不一樣，這是稅法書上規(guī)范的分錄
月末把應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到? 應(yīng)交稅費——未交增值稅，用? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅）科目來結(jié)轉(zhuǎn)，不用把進項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn)，?
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）? 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅? ?，
看應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅的余額方向，上面分錄可以是反分錄??
借：應(yīng)交稅費——未交增值稅? ? 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
閱讀 159
描述你的問題，直接向老師提問
359
意見反饋
