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應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額:71641.42 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額貸方余額:2617348.80 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出貸方余額:287136.03 這是怎么回事？如何平賬？
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你好，這個可以不用結(jié)平的，現(xiàn)在不需要結(jié)平。
11/14 14:43
84784947 
11/14 15:12
那對以后做賬報稅有沒有影響？
宋生老師 
11/14 15:22
你好這個沒有影響的不用擔心
84784947
11/14 15:34
長期待攤費用借方出現(xiàn)了負數(shù)是不是多攤銷了？
宋生老師
11/14 15:35
你好，是的，這個人是多攤銷了。
84784947
11/14 18:23
那這個賬怎么做平
宋生老師
11/14 18:24
你好，做紅字分錄沖減計提多攤銷的部分
84784947
11/14 18:51
那沖減之后還需不需要作別的處理，沖減之后對報表有影響不？
宋生老師
11/14 19:41
你好，這個不需要另外的處理。有影響。一般是影響利潤，看你是攤銷到什么科目
84784947
11/15 09:02
應(yīng)交稅費不調(diào)整的話賬上貸方一直是負數(shù)也沒問題？
宋生老師
11/15 09:04
你好，這個沒問題的。其實很多時候是因為進項還沒有抵扣導(dǎo)致的。
你如果擔心可以計入其他流動資產(chǎn)科目里面去
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