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招待費，廣宣費，也是以此基礎(chǔ)計算扣除比例嗎？

對的是的，是這么理解的。

在新版12366填報時，會跳出風險提示，收入填寫大于營業(yè)收入那一行的數(shù)字，必須一致才能填報過去，請問要怎么辦呢？

根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅處理辦法》的通知（國稅發(fā)〔2009〕31號）的規(guī)定，企業(yè)在預(yù)售期間發(fā)生的傭金費用，可以在當期稅前扣除。具體來說，如果企業(yè)采取支付手續(xù)費方式委托銷售開發(fā)產(chǎn)品，傭金應(yīng)在收到受托方已銷開發(fā)產(chǎn)品清單之日確認收入的實現(xiàn)時扣除?

可是收入基數(shù)填報了過不去呀？

你好 去稅務(wù)能申報了吧？

那我聯(lián)系稅務(wù)人員問一下

可以的，你或者是你看下能忽略提交吧

就怕提交了有稅收風險還要寫說明

那你提前跟你稅務(wù)局那邊說一下。

好，謝謝您

不用客氣，工作愉快