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供應商的貨款 預付的 原材料到的時候做了暫估，但是沒收到發(fā)票 好幾年了 這種情況怎么處理？？科目還掛著預付和應付暫估
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同學，老師正在解答中
11/14 08:57
84785025 
11/14 09:16
？？？所以答案是什么呢
MI 娟娟老師 
11/14 09:17
你好，你們預計現(xiàn)在還能索要到發(fā)票嗎？
MI 娟娟老師
11/14 09:17
之前年份匯算清繳，有沒做納稅調增？
84785025
11/14 09:55
沒有吧 沒做納稅調增 為什么要做納稅調增呀
MI 娟娟老師
11/14 09:58
你成本票未取得發(fā)票，匯算清繳要納稅調增
84785025
11/14 09:58
那賬上要怎么處理 如果就是拿不到發(fā)票了的話 不然一直掛著預付賬款和應付暫估
MI 娟娟老師
11/14 10:07
如果你們合理預期該部分款不用付了，可以轉為營業(yè)外收入
MI 娟娟老師
11/14 10:08
年底匯算需要納稅調增
84785025
11/14 10:34
就比如付錢時 借預付100 貸銀行100 材料入庫 借原材料100 貸應付暫估100 正常發(fā)票來是沖暫估 然后和預付賬款對沖 現(xiàn)在沒有發(fā)票 我怎么做賬呢
MI 娟娟老師
11/14 10:49
只能根據(jù)收貨單據(jù)來入賬，借：原材料 貸：應付
貸：預付
借：應付暫姑
貸：應付
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