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實(shí)務(wù)
問題已解決
預(yù)付供應(yīng)商貨款 ，且原材料已驗(yàn)收入庫暫估應(yīng)付，供應(yīng)商無法開立發(fā)票如何沖帳
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你好 沖你暫估分錄 借應(yīng)付賬款-暫估 貸應(yīng)付賬款 如果你們金額是對(duì)的 就沖應(yīng)付賬款的暫估明細(xì)即可
2020 07/28 11:21
84785005 
2020 07/28 11:26
可以做無票購進(jìn)嗎？借：應(yīng)付-暫估 貸：原材料 借：原材料 貸：預(yù)付
meizi老師 
2020 07/28 11:28
你好 可以做 但是 匯算調(diào)增處理才行
84785005
2020 07/28 11:30
如果直接做借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：預(yù)付賬款就不用匯算調(diào)增嗎？
meizi老師
2020 07/28 11:33
你好 這個(gè)不屬于損益科目 不涉及調(diào)整 你們是成本費(fèi)用 科目 沒發(fā)票就要調(diào)增處理的
84785005
2020 07/28 11:33
如果納稅調(diào)增，請(qǐng)問這個(gè)金額是預(yù)付賬款金額/1.13的金額調(diào)增嗎，因?yàn)轭A(yù)付是包含稅金的
84785005
2020 07/28 11:35
這筆業(yè)務(wù)我直接直接做借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：預(yù)付賬款 可以處理是嗎？
meizi老師
2020 07/28 11:39
你好 按你們成本費(fèi)用的金額來調(diào)整 你們實(shí)際是原材料取得了沒有發(fā)票 那么就要按原材料的 含稅金額來調(diào)增處理的
84785005
2020 07/28 11:40
好的，謝謝
meizi老師
2020 07/28 11:41
沒事的 希望能幫到你
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