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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
這個(gè)之前預(yù)付給供應(yīng)商的，但是當(dāng)時(shí)科目入成暫估應(yīng)付款了，現(xiàn)在暫估款一直掛著這個(gè)數(shù)，這個(gè)可以改成入原材料嗎
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您好
請(qǐng)問(wèn)后面收到材料跟發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
2022 08/05 10:27
84785010 
2022 08/05 10:31
這個(gè)是這樣的，先付部分預(yù)付款材料款，然后后面有幫加工，
bamboo老師 
2022 08/05 10:33
那您前面付款寫(xiě)的分錄應(yīng)該是沖銷(xiāo)這筆分錄的應(yīng)付啊 不是計(jì)原材料啊
84785010
2022 08/05 10:47
那怎么沖銷(xiāo)老師
bamboo老師
2022 08/05 11:12
借：應(yīng)付賬款-應(yīng)付賬款-已收票應(yīng)付款 13200
貸：應(yīng)付賬款-應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款13200
84785010
2022 08/05 11:12
這個(gè)是這樣的，當(dāng)時(shí)是先預(yù)付款13200元，然后后面實(shí)際對(duì)賬金額64974.20元，但是開(kāi)票的金額是用64974.2-13200=51594.20元，然后后面實(shí)際付款的金額也是51594.20元，這樣的話，對(duì)方是不是少開(kāi)了13200的發(fā)票金額給我們呀
bamboo老師
2022 08/05 11:26
?后面實(shí)際付款的金額也是51594.20元
?開(kāi)票的金額是用64974.2-13200=51594.20元，沒(méi)有少付啊
84785010
2022 08/05 11:57
不是少付，我的意思是之前的預(yù)付款是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的，我在糾結(jié)的是13200要不要開(kāi)發(fā)票的
bamboo老師
2022 08/05 11:58
付款多少開(kāi)具多少發(fā)票
您實(shí)際支付了57594.2 人家發(fā)票也開(kāi)了這么多 不需要再開(kāi)具發(fā)票了啊
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