問(wèn)題已解決

上年結(jié)轉(zhuǎn)的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是沒(méi)有發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)嗎？我這個(gè)月銷(xiāo)大于進(jìn)怎么處理？

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：11/14 07:41
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，上年結(jié)轉(zhuǎn)的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是還沒(méi)有勾選的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，現(xiàn)在拿出這些發(fā)票勾選統(tǒng)計(jì)確認(rèn)就可以用于本期的進(jìn)項(xiàng)抵扣了
11/14 07:42
84785045
11/14 09:33
勾選必須是拿到發(fā)票才對(duì)吧，我剛剛接手這個(gè)企業(yè)，以前待認(rèn)證的發(fā)票不知道在哪里
廖君老師
11/14 09:42
您好，是的，肯定是有發(fā)票才能勾選。在電子稅務(wù)局勾選那里能找到，就是要跟前同事確認(rèn)哪些沒(méi)有勾選的，我們的賬和申報(bào)表是要統(tǒng)一的
84785045
11/14 19:46
老師待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的余額應(yīng)該在借方嗎？
廖君老師
11/14 19:48
您好，是的，余額是在借方的
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