問(wèn)題已解決

匯算清繳時(shí)，應(yīng)付職工薪酬那張表A105050表，工資薪金支出賬載金額是填全年計(jì)提的工資總數(shù)嗎？實(shí)際發(fā)生額填發(fā)到11月份的工資數(shù)嗎？12月的是18年1月發(fā)的。稅收金額填全年計(jì)提數(shù)。這樣填對(duì)嗎？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2018 05/25 09:24
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方亮老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
1、是的。 2、實(shí)際發(fā)生額填寫(xiě)匯算清繳前實(shí)際發(fā)放的工資。 3、稅收金額填寫(xiě)實(shí)際發(fā)生額的數(shù)據(jù)。
2018 05/25 09:28
方亮老師
2018 05/25 09:33
實(shí)際發(fā)生額需要把1月份發(fā)放的工資計(jì)入里面。
方亮老師
2018 05/25 09:36
不對(duì)，因?yàn)?7年12月份的工資在1月份發(fā)放，屬于在匯算清繳前發(fā)放，所以實(shí)際發(fā)生額應(yīng)該包括1月份發(fā)放的工資數(shù)據(jù)。
方亮老師
2018 05/25 09:37
不對(duì)，這三個(gè)項(xiàng)目是一個(gè)數(shù)據(jù)。
方亮老師
2018 05/25 09:42
不用調(diào)增，稅收金額、實(shí)際發(fā)生額和賬載金額都填寫(xiě)111987.43元。
方亮老師
2018 05/25 09:44
應(yīng)該重新申報(bào)。
方亮老師
2018 05/25 09:46
不客氣。如果您對(duì)老師的回答滿(mǎn)意，請(qǐng)給老師一個(gè)五星好評(píng)，謝謝！
84784970
2018 05/25 09:30
老師，實(shí)際金額不用把12月的工資加里呀？那不是5月份之前發(fā)的嗎？
84784970
2018 05/25 09:33
老師，我填的實(shí)際金額不等于稅收金額，我是賬載金額等于稅收金額了，對(duì)嗎
84784970
2018 05/25 09:36
老師你看我這么填對(duì)嗎
84784970
2018 05/25 09:38
按您說(shuō)的稅收金額等于實(shí)際發(fā)生額那12月的工資要調(diào)增呀？
84784970
2018 05/25 09:44
老師，我都報(bào)上去了，會(huì)不會(huì)有問(wèn)題呀
84784970
2018 05/25 09:45
謝謝老師，明白了
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