問(wèn)題已解決

老師，你好，請(qǐng)問(wèn)一下會(huì)計(jì)第二個(gè)季度成本暫估了160萬(wàn)，但是沒(méi)有做暫估入賬的憑證，直接在季度企業(yè)所得稅申報(bào)表里暫估的，那么我現(xiàn)在怎么調(diào)整這個(gè)暫估的成本，

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：11/13 11:43
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
還是正常做暫估，摘要寫(xiě)補(bǔ)暫估
11/13 11:43
84785035
11/13 11:44
具體暫估多少，我也不知道，他們交接的時(shí)候，人員都不清楚，
84785035
11/13 11:46
但是補(bǔ)也不行呀，季報(bào)的企業(yè)所得稅表上已經(jīng)有數(shù)據(jù)了，如果我現(xiàn)在現(xiàn)在做暫估的數(shù)據(jù)，那么成本就會(huì)更多了，這樣和交接過(guò)來(lái)的科目余額表就不符了
家權(quán)老師
11/13 11:48
你只是申報(bào)暫估，賬面沒(méi)有暫估，怎么多呢？
84785035
11/13 15:08
是這家公司前面的會(huì)計(jì)報(bào)的
家權(quán)老師
11/13 15:09
現(xiàn)在不是說(shuō)申報(bào)的問(wèn)題，只是把申報(bào)的金額補(bǔ)暫估，沒(méi)有錯(cuò)呀， 除非，申報(bào)錯(cuò)誤，不需要暫估，就更正申報(bào)，不再做賬暫估。
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