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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，23年12月已付貨款掛往來帳，沒有做庫(kù)存商品和收入，現(xiàn)在要調(diào)到當(dāng)期（23年12月）補(bǔ)做收入，23年所得稅匯算已經(jīng)結(jié)束，是不是納稅調(diào)增成本？今年11月份才收到發(fā)票，分錄怎么做？
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你好，嗯，你要調(diào)到二三年的話，你就得要更正二三年的匯算清繳。你做收入還需要交增值稅和滯納金。
11/13 08:56
宋生老師 
11/13 08:56
比如借，應(yīng)收賬款貸，以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
84784951 
11/13 09:10
老師，帳是不是不用到23年去調(diào)整，做在今年本月就可以嗎
宋生老師
11/13 09:11
你好，是的。做到本月就行了
84784951
11/13 09:21
老師，本月收到發(fā)票怎么做收入和成本分錄？
宋生老師
11/13 09:21
你好，比如借，應(yīng)收賬款貸，以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
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