問(wèn)題已解決

老師想問(wèn)下，如果我23年11月有付一筆專利轉(zhuǎn)讓費(fèi)給某個(gè)人，但是對(duì)方不開(kāi)票，那我現(xiàn)在要怎么調(diào)整這筆分錄才能把往來(lái)給沖掉，如果是要做納稅調(diào)整那分錄該怎么做，是在今年12月的時(shí)候做嗎

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：10/15 15:24
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借無(wú)形資產(chǎn)貸預(yù)付賬款折舊可以補(bǔ)上的，匯算清繳不允許抵扣所得稅。這個(gè)專利你們11月份就有證書(shū)了嗎？
10/15 15:24
84785041
10/15 15:26
這個(gè)專利還沒(méi)有證書(shū)，而且專利權(quán)人不是本公司，是老板另外一家公司的名字
郭老師
10/15 15:27
借其他人收款，對(duì)方企業(yè)貸，銀行存款是你老板的，另一個(gè)企業(yè)需要還錢(qián)。
84785041
10/15 15:28
還有一個(gè)審計(jì)費(fèi)不開(kāi)票的，那這個(gè)又是怎么處理呢
郭老師
10/15 15:30
管理費(fèi)用咨詢費(fèi)正常做帳，但是抵扣不了所得稅
84785041
10/15 15:33
那我是做一筆借方管理費(fèi)用貸方其他應(yīng)付款，然后匯繳直接納稅調(diào)增就可以了是嗎
郭老師
10/15 15:36
是的對(duì)的，是怎么做
84785041
10/15 15:37
好的謝謝老師
84785041
10/15 15:38
沒(méi)別的問(wèn)題了
郭老師
10/15 15:38
不用客氣，工作愉快。
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~