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在18年1月份補(bǔ)提的就做了那一筆分錄可是18年的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤不等于凈利潤+期初未分配利潤現(xiàn)在怎么調(diào)期初數(shù)？老師我還是蒙圈：17年的未分配利潤是5189,18年的凈利潤是12563.67，資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤是18110.13，為何不是5189+12563.7=17752.67呢？這個(gè)5189也就是調(diào)整后的未分配利潤，

84785046| 提問時(shí)間：2018 05/24 17:43
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江老師
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職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)與此筆分錄應(yīng)該無關(guān)，就是差異額不是5189
2018 05/24 17:44
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