問(wèn)題已解決

老師，資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)期末數(shù)減未分配利潤(rùn)期初數(shù)不等于利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn) 怎么找原因？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/13 10:02
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venus老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
有沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整
2020 04/13 10:04
84785036
2020 04/13 10:04
沒(méi)有
venus老師
2020 04/13 10:16
查下未分配利潤(rùn)相關(guān)分錄，未分配利潤(rùn)來(lái)源于起初和來(lái)當(dāng)期轉(zhuǎn)入，當(dāng)期也有自轉(zhuǎn)出，如分配股利等。一般期末減起初，是等于利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)的，因?yàn)槔贊?rùn)分配是從本期利潤(rùn)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的。度因此查相關(guān)分錄，看是否計(jì)算錯(cuò)誤，還是理解錯(cuò)誤。
84785036
2020 04/13 10:41
整一年都沒(méi)有相關(guān)分錄
venus老師
2020 04/13 10:54
那就不知道，一般就這塊的問(wèn)題，看下你們軟件公式 有沒(méi)有設(shè)對(duì)
84785036
2020 04/13 11:09
前幾個(gè)月都沒(méi)問(wèn)題，就12月份有問(wèn)題
venus老師
2020 04/13 11:16
你就查下這個(gè)數(shù)據(jù)出現(xiàn) 在哪里
84785036
2020 04/13 11:16
我也找了，沒(méi)有這筆數(shù)據(jù)
venus老師
2020 04/13 11:17
是你憑證沒(méi)有還是報(bào)表沒(méi)有
84785036
2020 04/13 12:34
憑證跟報(bào)表都沒(méi)有
venus老師
2020 04/13 14:16
我不理解了，如果憑證和報(bào)表都沒(méi)這個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該是相等的
84785036
2020 04/13 14:28
就是這樣我才迷茫，而且我每筆分錄都去從頭看了一遍，還是沒(méi)覺(jué)得有啥錯(cuò)誤的，就相差4元錢(qián)
venus老師
2020 04/13 14:31
我這邊也沒(méi)有更好的建議因?yàn)橐族e(cuò)點(diǎn)也就那些
84785036
2020 04/13 14:32
好的，謝謝
venus老師
2020 04/13 15:56
不用客氣，沒(méi)幫到你，你可以重新提問(wèn)看其他老師能否幫到你
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