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問題已解決
老師您好，公司上個(gè)月出售二手車給個(gè)人沒有開票，但是增值稅申報(bào)表做了未開票收入，那我會計(jì)做賬要怎么做，如果會計(jì)不做其他業(yè)務(wù)收入，那我報(bào)表跟會計(jì)收入就不一致了
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你好，根據(jù)準(zhǔn)則來的話是做固定資產(chǎn)清理就是不一樣
11/11 16:42
84784989 
11/11 16:43
那要怎么做，收入就對不上了
郭老師 
11/11 16:43
和其他業(yè)務(wù)收入就是能對起來。
郭老師
11/11 16:44
做其他業(yè)務(wù)，收入就能對起來。
84784989
11/11 16:44
到時(shí)候再申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表一定是有問題
郭老師
11/11 16:44
是的，對的，不一致，有些稅務(wù)局會找的。
84784989
11/11 16:47
那要怎么做才好呢
84784989
11/11 16:48
問稅務(wù)他們說會計(jì)他們不管，只認(rèn)稅法
郭老師
11/11 16:55
那就按其業(yè)務(wù)收入的
84784989
11/11 16:57
那分錄怎么做，市出售給個(gè)人的，固定資產(chǎn)清理分錄也要做嗎。分錄怎么做呢
郭老師
11/11 16:58
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸固定資產(chǎn)，
借銀行存款，貸其他業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)，
借營業(yè)外支出，貸固定資產(chǎn)清理。
84784989
11/11 16:59
市出售給個(gè)人，要做借應(yīng)收，貸其他業(yè)務(wù)收入嗎，有點(diǎn)不明白，謝謝
郭老師
11/11 17:01
你好，銷售給個(gè)人確認(rèn)收入的意思，你不做其他業(yè)務(wù)收入。你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。你銷售給個(gè)人和企業(yè)還不一樣的賬務(wù)處理嗎？
84784989
11/11 17:02
意思直接做你發(fā)的分錄就好了是吧，應(yīng)收賬款不用做
郭老師
11/11 17:04
是的，對的，是這么做。
84784989
11/11 17:18
好的，謝謝您老師
郭老師
11/11 17:21
不用客氣，工作愉快。
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