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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模 支付的半年房租及物業(yè)費(fèi)75000，怎么記賬
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借：預(yù)付賬款
貸：銀行存款
借：管理費(fèi)用
貸：預(yù)付賬款
11/11 13:56
84785034 
11/11 14:03
那老師24.8-25.1月的房租及物業(yè)費(fèi)，上個(gè)月已經(jīng)全部都計(jì)入到管理費(fèi)用了，這個(gè)怎么辦呢
84785034
11/11 14:04
不是上個(gè)月是 九月份
劉艷紅老師 
11/11 14:04
這個(gè)要分月的，把多做的做負(fù)數(shù)分錄
84785034
11/11 14:05
9月報(bào)表都申報(bào)了 這個(gè)有影響嗎
劉艷紅老師
11/11 14:07
稅務(wù)局查賬肯定是不行的，不查賬倒也沒(méi)關(guān)系的
84785034
11/11 14:08
多做的做負(fù)數(shù)分錄 那摘要怎么寫(xiě)呢
劉艷紅老師
11/11 14:11
這個(gè)摘要寫(xiě)調(diào)賬就可以了
84785034
11/11 16:17
計(jì)提房租及物業(yè)費(fèi) 還用附件嗎
劉艷紅老師
11/11 16:17
這個(gè)附上支付記錄就可以
84785034
11/11 16:18
銀行回單嗎
劉艷紅老師
11/11 16:20
是的，是的，用這個(gè)來(lái)做
84785034
11/11 16:26
好的，計(jì)提的話 上月和本月的一起計(jì)提一個(gè)數(shù)就行吧，摘要寫(xiě) :計(jì)提24.9-10房租 ?
劉艷紅老師
11/11 16:29
是的，是的，就是這樣的
84785034
11/11 16:30
回單是 租金、物業(yè)費(fèi)、押金 合在一起支付的，這個(gè)也可以附在后面嗎
劉艷紅老師
11/11 16:38
合同不用附，，其他的放在后面
84785034
11/11 16:49
9月份結(jié)轉(zhuǎn)的損益要沖銷(xiāo)吧 ，10月調(diào)整完之后再10月份結(jié)轉(zhuǎn)損益
劉艷紅老師
11/11 16:51
是的，就是你說(shuō)的這樣的
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