00:10:00
問題已解決
請問老師，有一筆出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的業(yè)務(wù)，不含稅1576.66、稅額204.97、價稅合計1781.63，當時出口開開具了0%，內(nèi)銷也開具了13%發(fā)票，增值稅申報表中應(yīng)該怎么填寫申報
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對于出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的業(yè)務(wù)，首先需要確保價稅合計正確反映在增值稅申報表中。具體操作如下：
1. 在增值稅申報表的銷項稅額欄中填寫內(nèi)銷的稅額204.97元。
2. 在銷售額欄填寫不含稅銷售額1576.66元。
3. 確保這筆業(yè)務(wù)的價稅合計1781.63元正確反映。
這樣填寫可以確保增值稅的申報正確無誤。
11/11 08:57
84785007 
11/11 09:11
免抵退辦法征稅銷售額欄不填嗎？
堂堂老師 
11/11 09:14
在處理免抵退辦法的情況下，如果你的出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷業(yè)務(wù)符合免抵退政策的條件，那么在增值稅申報表的“免抵退辦法征稅銷售額”欄目中應(yīng)當填寫不含稅銷售額1576.66元。這樣做可以確保你的稅務(wù)申報符合相關(guān)政策要求。
84785007
11/11 10:07
前期申報過免抵退，然后不符合，要求轉(zhuǎn)內(nèi)銷，當期在申報內(nèi)銷時，外銷部分不需要填負數(shù)嗎？
堂堂老師
11/11 10:08
在這種情況下，如果前期已經(jīng)申報了免抵退但后來轉(zhuǎn)為內(nèi)銷，你需要在當期申報中調(diào)整之前的免抵退數(shù)據(jù)。具體操作是：
1. 在“免抵退辦法征稅銷售額”欄填寫負數(shù)，即之前申報的不含稅銷售額的負值（-1576.66元），以抵消之前的申報。
2. 同時確保內(nèi)銷部分的數(shù)據(jù)正確填報。
這樣的處理可以糾正之前的申報記錄，符合稅務(wù)規(guī)定。
閱讀 25
描述你的問題，直接向老師提問
5398
意見反饋
