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老師，請問我公司有一筆出口，已開票，但申報免抵退的是好發(fā)現(xiàn)是禁止出口或出口不退稅的，現(xiàn)在轉(zhuǎn)內(nèi)銷，那目前我這一筆稅額在申報增值稅申報的時候在哪一塊版塊填寫
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視同內(nèi)銷哦，然后無票收入里面
2020 02/20 16:53
84784981 
2020 02/20 16:56
那我1月份這一筆出口的普通發(fā)票已經(jīng)開了，這樣的不是收入就重了嗎？我用不用2月份開一張紅字發(fā)票沖掉
樸老師 
2020 02/20 16:57
已經(jīng)開了？申報表上怎么報的
84784981
2020 02/20 16:58
票是在1月份開的，1月份申報表還沒報
樸老師
2020 02/20 16:59
那你直接在收入那里填寫就可以了。銷售額
84784981
2020 02/20 17:06
沒懂老師你的意思，比如我理解的是，本來我開了10000的出口普通發(fā)票，然后發(fā)現(xiàn)有一筆5000塊要轉(zhuǎn)內(nèi)銷，原本我發(fā)票采集的時候是直接在普通發(fā)票哪里采集金額為10000，稅額為0，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出5000塊內(nèi)銷，那我發(fā)票采集時普通發(fā)票采集應(yīng)該是剩下5000，稅額為0，那轉(zhuǎn)為內(nèi)銷的5000塊本來就開了普通發(fā)票的，按理說是要采集到普通發(fā)票里的？現(xiàn)在轉(zhuǎn)內(nèi)銷應(yīng)該是怎么采集呢？
樸老師
2020 02/20 17:15
按照五千來申報就行；
84784981
2020 02/20 17:19
轉(zhuǎn)出的那5千內(nèi)銷直接放到無票收入哪里采集嗎？這樣話，我是不是就不用2月份開紅字發(fā)票把轉(zhuǎn)內(nèi)銷的5000收入紅沖掉
樸老師
2020 02/20 17:22
你開了發(fā)票就不是無票收入了
84784981
2020 02/20 17:28
那我轉(zhuǎn)內(nèi)銷的這一張發(fā)票該放在發(fā)票采集那一個版塊，而且我開的出口普通發(fā)票稅率都是0，現(xiàn)在轉(zhuǎn)內(nèi)銷肯定要交稅的
樸老師
2020 02/20 17:35
申報表是自動生成的 在表一填
你不是開了出口發(fā)票了嗎
84784981
2020 02/20 17:40
要發(fā)票采集的，然后才會在表一生成，是的，我們是生產(chǎn)型企業(yè)，出口都會開普通發(fā)票，我現(xiàn)在就是不知道我現(xiàn)在要轉(zhuǎn)內(nèi)銷的這一筆該怎么弄
樸老師
2020 02/20 17:44
在開具其他發(fā)票行列填寫
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