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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
旅游公司和另一家旅游公司共同按比例出資開(kāi)發(fā)一條旅游線路，所得利潤(rùn)按各自出資比例分成，應(yīng)該用什么科目核算呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，雙方只是合作沒(méi)有股權(quán)關(guān)系
A公司 花錢(qián)投資 借：其他應(yīng)收款-B 貸：銀行 收到分紅要開(kāi)發(fā)票（服務(wù)費(fèi)）的 借：銀行 貸：其他業(yè)務(wù)收入 銷(xiāo)項(xiàng)稅 收回投資時(shí) 借：銀行 貸：其他應(yīng)收款-B
B公司 收到投資錢(qián) 借：銀行 貸：其他應(yīng)付款-A 收到發(fā)票分紅 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：銀行， 退回投資款 借：其他應(yīng)付款-A 貸：銀行
11/10 08:59
84785042 
11/10 09:56
這樣處理是按借款的意思嘛？利潤(rùn)是不固定的，合同講是虧損的話，還會(huì)繼續(xù)注資，合同期限也比較長(zhǎng)，長(zhǎng)期掛著其他應(yīng)收款是不是報(bào)表也不太好
廖君老師 
11/10 10:01
您好，是的就是借款形式，也沒(méi)有分紅的所得稅了。如果投資虧損繼續(xù)投資還是記其他應(yīng)付款，我們這是真實(shí)的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，不好看的話報(bào)表列示可以放在其他流動(dòng)負(fù)債，? 我們的賬沒(méi)有錯(cuò)不用動(dòng)。就是調(diào)表不調(diào)賬
84785042
11/10 10:21
大額的其他應(yīng)收款調(diào)報(bào)表的時(shí)候放其他流動(dòng)負(fù)債嘛？那不是要掛負(fù)數(shù)？
廖君老師
11/10 10:22
您好，我們是公司是其他應(yīng)收就列示在? 其他流動(dòng)資產(chǎn)，
84785042
11/10 10:36
好的，如果后期注資全部收回，合作三到五年內(nèi)持續(xù)有利潤(rùn)分過(guò)來(lái)要怎么處理呢
廖君老師
11/10 10:41
您好，我們?也沒(méi)有股權(quán)關(guān)系，不是投資收益，再付款就是開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票
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