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你好，老師，請問10月份小規(guī)模納稅人，交了三季度的增值稅6000元，10月份需要做這筆賬么？如何做呢？11月份扣的款

84785024| 提問時間：11/08 19:54
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陳璐老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師,非執(zhí)業(yè)律師
你好，之前確認收入時計提增值稅了嗎？如果做過了，這筆交稅的 借：應交稅費——應交增值稅 貸：銀行存款
11/08 19:57
84785024
11/08 20:16
沒有計提，如何做賬呢？老師
陳璐老師
11/08 20:39
你好，以后確認收入時： 借：銀行存款/應收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費——應交增值稅 之前沒記提你看看收入那筆，最好紅沖重做，做成上面那筆分錄，然后再借稅貸銀行存款。
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