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老師，我全年工資總金額有100000萬（其中12計提了10000），23年所個稅申報匯總只有9萬，當(dāng)時計提的一萬申報期是屬于2024年（匯算清繳前支付），這樣我匯算清繳時到底是應(yīng)填寫9萬還是10萬
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你好，這個是應(yīng)該填10萬了。
11/08 15:19
84785032 
11/08 15:37
我當(dāng)時填匯算清繳時，賬載金額同實(shí)際發(fā)生額，稅收金額都是填了10萬，但是2023年全年個稅申報只有9萬，另外1萬的所屬期在2024年。我同事說我報錯了
宋生老師 
11/08 15:45
你好，你如果有1萬的申報期是在24年的話，確實(shí)是報錯了。
84785032
11/08 15:47
我就是有點(diǎn)不明，我報時說是填應(yīng)付工資薪酬的貸方，并在匯算清繳前已經(jīng)支付就沒問題，現(xiàn)在卻說錯了
宋生老師
11/08 15:49
你好，因為你沒有申報，明白嗎？你要做到23年就要去更正申報。
84785032
11/08 15:50
不明啊，我?guī)ど腺J方是10萬，因為我個稅申報2023年只有9萬，所以我匯算清繳也應(yīng)填9萬？
宋生老師
11/08 15:52
你好，是的，你只申報了9萬的話，最多只能填9萬。
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