00:10:00
問題已解決
老師，8月收到供應商發(fā)票，進項也抵扣了，9月紅沖了，那么紅沖的時候進項稅金怎么做賬？用哪個科目
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你當時8月份是怎么做的憑證？
11/08 13:35
84785042 
11/08 13:40
借：工程施工-材料費
? ? ? 應交稅費-應交增值稅-待認證抵扣
?貸：銀行存款
宋生老師 
11/08 13:40
你好你這個借其他應付款貸工程施工材料費。
應交稅費，應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
84785042
11/08 13:44
進項稅額轉(zhuǎn)出最終需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目？
宋生老師
11/08 13:44
你好，這個可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的，你要結(jié)轉(zhuǎn)的話，借銷項稅，進項稅額轉(zhuǎn)出，貸，進項稅。未交增值稅
84785042
11/08 13:44
我之前是直接科目不變 然后反方向紅沖
宋生老師
11/08 13:44
你好也可以的。最終結(jié)果都是一樣的。
84785042
11/08 13:52
我感覺我們賬用的科目一開始沒用對，增值稅繳納一直放已交稅金里面，不通過應交稅費-應交增值稅科目。但是現(xiàn)在去改也不好改，一直就這樣用下來
宋生老師
11/08 13:52
你好，沒關系的一，一般來說的話，只要稅收沒問題，稅務局就不會來找你了。
84785042
11/08 13:56
好的，謝謝老師解答！
宋生老師
11/08 14:00
你好，不用客氣的了。
閱讀 124
描述你的問題，直接向老師提問
61
意見反饋
