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老師，是先結(jié)轉(zhuǎn)損益還是先計提所得稅

84784968| 提問時間：11/08 11:09
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好，這個是先結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后再分紅，然后再次結(jié)轉(zhuǎn)損益。
11/08 11:10
84784968
11/08 14:08
我問的是實操問題，我做完了結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后做計提所得稅對嗎
宋生老師
11/08 14:08
你好，是的，結(jié)轉(zhuǎn)損益之后，然后再計提所得稅，然后再結(jié)轉(zhuǎn)一次損益。
84784968
11/08 14:13
那之前的結(jié)轉(zhuǎn)損益作廢憑證嗎
宋生老師
11/08 14:13
你好，不需要，因為后面這一次結(jié)算損益是對你計提所得稅，這個所得稅費用進(jìn)行結(jié)算。
84784968
11/08 14:16
知道了，最后一次結(jié)轉(zhuǎn)就是借本年利潤，貸所得稅費用是吧
宋生老師
11/08 14:17
你好，是的，就是這個意思。
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