00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，之前老板代付購(gòu)買(mǎi)材料時(shí)，分錄為：借：庫(kù)存商品 貸：其他應(yīng)付款 ，后來(lái)他私人微信收款又做了分錄：借：其他應(yīng)收款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在賬上其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款都掛著他的賬，怎么調(diào)成一個(gè)分錄，借：其它應(yīng)付款 貸：其它應(yīng)收款 可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好！如果要將這兩筆交易調(diào)整為一個(gè)分錄，你提到的方法是正確的?？梢宰鲆还P分錄：借：其他應(yīng)付款，貸：其他應(yīng)收款，這樣就可以把兩個(gè)賬戶之間的余額進(jìn)行清算。這樣做可以幫助簡(jiǎn)化賬目，保持財(cái)務(wù)記錄的清晰。
11/07 16:34
84785045 
11/07 16:37
這個(gè)分錄放著本月結(jié)賬后最后一個(gè)分錄做還是都可以做的不分順序
84785045
11/07 16:40
還有個(gè)問(wèn)題，這次調(diào)整好了，下次還用她的微信號(hào)收款，我應(yīng)該怎么做分錄，借：應(yīng)付賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？
堂堂老師 
11/07 16:40
對(duì)于你的第一個(gè)問(wèn)題，分錄的整理不必特定于月末最后一個(gè)分錄，可以在任何時(shí)候進(jìn)行，只要確保所有相關(guān)交易都已正確記錄。
關(guān)于第二個(gè)問(wèn)題，如果老板再次使用私人微信收款，正確的分錄應(yīng)該是借：其他應(yīng)收款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。這樣做是因?yàn)檫@筆錢(qián)實(shí)際上是老板暫時(shí)代公司收到的，所以應(yīng)該記錄為公司對(duì)老板的應(yīng)收款。
堂堂老師
11/07 16:42
對(duì)于你的第一個(gè)問(wèn)題，分錄的整理不必特定于月末最后一個(gè)分錄，可以在任何時(shí)候進(jìn)行，只要確保所有相關(guān)交易都已正確記錄。
關(guān)于第二個(gè)問(wèn)題，如果老板再次使用私人微信收款，正確的分錄應(yīng)該是借：其他應(yīng)收款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。這樣做是因?yàn)檫@筆錢(qián)實(shí)際上是老板暫時(shí)代公司收到的，所以應(yīng)該記錄為公司對(duì)老板的應(yīng)收款。
84785045
11/07 16:51
但是，如果用借：其它應(yīng)收款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，那賬上關(guān)于她的又產(chǎn)生新的應(yīng)收，舊的應(yīng)付，那我暫時(shí)不調(diào)賬，先放著，等應(yīng)收的款項(xiàng)足以抵扣應(yīng)付賬款，我再調(diào)整分錄。這樣可以嗎？
堂堂老師
11/07 16:53
是的，你可以先記錄下所有的應(yīng)收和應(yīng)付賬款，等到應(yīng)收款項(xiàng)足夠抵扣應(yīng)付款項(xiàng)時(shí)，再做調(diào)整分錄來(lái)清算這兩個(gè)賬戶。這種方法可以幫助你更清楚地追蹤款項(xiàng)的流向，并在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候進(jìn)行賬目整理。這樣做是完全可以的。
閱讀 110
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
622
意見(jiàn)反饋
